| ZBB1C867EB |
SERVIZI ACCESSORI AL CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE PASTI A.S. 2016-2017 CON POSSIBILITA’ DI... |
20.637,00 € |
Cooperativa Sociale Anteo |
| ZD119C130A |
Fornitura buoni pasto. Periodo dal 06/05/2016 al 23/03/2018 |
39.788,32 € |
QUI! GROUP S.P.A. |
| Z722143C27 |
Polizza elettronica. Anno 2018 |
1.691,00 € |
CBS INSURANCE BROKERS DI ROBERTO FERRARO & C. SAS |
| ZC52143BF9 |
Polizza infortunio conducenti. Anno 2018 |
224,00 € |
CBS INSURANCE BROKERS DI ROBERTO FERRARO & C. SAS |
| Z692143BB0 |
Polizza cumulativa RC auto. Anno 2018 |
4.466,00 € |
CBS INSURANCE BROKERS DI ROBERTO FERRARO & C. SAS |
| 6951879807 |
FORNITURA GAS 2017 LIQUIDAZIONI |
|
ENERGETIC S.P.A. |
| Z152143B99 |
Polizza tutela legale dell'Ente. Anno 2018 |
4.607,00 € |
CBS INSURANCE BROKERS DI ROBERTO FERRARO & C. SAS |
| Z392143B7F |
Polizza RC patrimoniale. Anno 2018 |
4.500,00 € |
CBS INSURANCE BROKERS DI ROBERTO FERRARO & C. SAS |
| 6878141582 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ATTRAVERSO S.C.R. S.P.A. (SOCIETA’ COMMITTENZA REGIONALE) |
236.392,00 € |
NOVA AEG SPA |
| ZF92143B48 |
Polizza responsabilità civile verso terzi. Anno 2018 |
13.572,00 € |
CBS INSURANCE BROKERS DI ROBERTO FERRARO & C. SAS |
| 0000000000 |
Acquisto cancelleria |
18,00 € |
EDICOLA PICCOLI TESORI DI CIMINO THELMA |
| 0000000000 |
Acquisto cancelleria |
92,32 € |
ESSELUNGA S.P.A. |
| 0000000000 |
Acquisto cancelleria |
29,00 € |
IPERCOOP BIELLA - NOVA COOP SC |
| 0000000000 |
Acquisto cancelleria ufficio ragioneria |
9,90 € |
UFFICIO PIU' S.R.L. |
| 0000000000 |
Acquisto acqua e bicchieri per consiglio comunale |
4,37 € |
MD SPA |
| 0000000000 |
Acquisto cancelleria tributi |
2,40 € |
UFFICIO PIU' S.R.L. |
| 0000000000 |
Acquisto cancelleria tributi |
23,60 € |
UFFICIO PIU' S.R.L. |
| 0000000000 |
Materiale postale per ufficio tributi |
76,40 € |
POSTE ITALIANE SPA |
| 0000000000 |
Acquisto cancelleria |
12,00 € |
EDICOLA PICCOLI TESORI DI CIMINO THELMA |
| Z7F1AFBA46 |
LAVORI MANUTENZIONE PARQUET TEATRO ERIOS |
|
FIGLI DI PIETRO DE BERNARDI S.N.C. |
| ZD918FA88E |
Servizio di aggiornamento on line |
2.147,20 € |
SOLUZIONE SRL |
| ZB81CC00C0 |
PULIZIA FOSSA SETTICA, RIFACIMENTO TRATTO DI LINEA FOGNARIA, INTERVENTO AI SIFONI PRESSO LA... |
|
COSTRUZIONI EDILI TRE EFFE S.A.S. |
| Z412188BB3 |
Spese gestione conti correnti postali. Anno 2018 |
2.920,00 € |
POSTE ITALIANE SPA |
| ZF4217C3E3 |
Servizio notifica atti. Anno 208 |
1.500,00 € |
POSTE ITALIANE SPA |
| ZD31CC0611 |
FORNITURA E POSA DI MANIGLIONI ANTIPANICO AL TEATRO ERIOS E DI CANCELLETTI ALLA SCUOLA MATERNA |
|
LA NUOVA C.M.C. COSTRUZIONI MECCANICHE DI C. & M.CAPIZZI |
| Z461C8BD0F |
SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI AREA VERDE F.TROSSI |
|
BIELETTRICA DI BANDERE' S.N.C. |
| Z121C6A27E |
FORNITURA LAPIDI MARMO |
|
BARAZZA S.R.L. |
| Z4D217B640 |
Corso di formazione su "Novità formative in materia di finanza locale e bilancio 2018/2020" |
100,00 € |
Associazione Nazionale Uffici tributi Enti Locali (ANUTEL) |
| Z0A1C66D5A |
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RINGHIERA IN FERRO SUL PONTE SUL TORRENTE CERVO |
|
SANTAMBROGIO |
| Z60216A00A |
Manutenzione orologio presenze presso l'asilo nido |
183,00 € |
G.B. Informatica S.n.c. |
| Z1C2166773 |
Applicativo per la gestione facilitata del fondo di produttività. Periodo dal 01-01-2018 al... |
2.745,00 € |
DASEIN S.P.A. |
| ZB11AF1B30 |
INTERVENTO SPOS PALO VIA SANTA LUCIA |
|
ENEL DISTRIBUZIONE - PUNTO ENEL DI BIELLA |
| Z861C18B57 |
NOLEGGIO LUMINARIA NATALIZIE |
|
BIELETTRICA DI BANDERE' S.N.C. |
| ZD415A6AB1 |
Applicativo per la gestione facilitata del fondo di produttività. Periodo dal 01-01-2015 al... |
2.196,00 € |
DASEIN S.P.A. |
| Z111C0CBFD |
LIQUIDAZIONE PER PROGETTO FATT. TECNICA ED ECONOMICA PIAZZA COMOTTO |
|
ALESSANDRA DESTEFANIS |
| ZD31BEE505 |
INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA MILANO E VIA GARIBALDI |
|
ING.FRANCESCO SCOLERI |
| ZE62163FC5 |
Manutenzione e assistenza del software in uso presso l'ufficio tributi opengov |
1.708,00 € |
ISIMPLY S.R.L. |
| Z421BF8012 |
RICOMPATTAZIONE AREA MERCATALE |
|
BIELETTRICA DI BANDERE' S.N.C. |
| Z6121457ED |
Servizio di organizzazione e sorveglianza sanitaria e assegnazione medico competente. Anno 2018 |
5.000,00 € |
CRAB - MEDICINA AMBIENTE S.R.L. |
| Z2A1BF36EE |
IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTO IP VIA MILANO |
|
BIELETTRICA DI BANDERE' S.N.C. |
| Z361C81ED0 |
Servizio di organizzazione e sorveglianza sanitaria e assegnazione medico competente. Anno 2017 |
5.000,00 € |
CRAB - MEDICINA AMBIENTE S.R.L. |
| Z791B8EEAF |
ADEGUAMENTO PROGETTO ARCHITETTONICO IMMOBILE DI PIAZZA MARTIRI |
|
LAURA GNEMMI |
| Z001B8BB71 |
ASILO NIDO VERIFICA PREVENZIONE INCENDI |
|
LUCA ROSAZZA MANUEL |
| ZA019F4640 |
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE EX DLG 81/2008 (rspp) |
|
LUCA ROSAZZA MANUEL |
| Z0D1A6B009 |
LIQUIDAZIONE PROGETTISTA PER COMPLETAMENTO INTERVENTI ALLE TRIBUNE DEL CAMPO SPORTIVO |
|
LUCIO FURNO |
| Z71214F145 |
Servizio per la notifica di atti. |
400,00 € |
POSTE ITALIANE SPA |
| ZC718D227A |
TRATTAMENTO BIOLOGICO PINUS PINEA COLPITI DA PROCESSIONARIA |
|
GUGLIOTTA SRL |
| Z622133404 |
Servizio riscossione tassa occupazione suolo pubblico |
2.440,00 € |
DUOMO GPA S.R.L. |
| ZF5213346B |
Servizio riscossione imposta pubblicità e pubbliche affissioni |
43.432,00 € |
DUOMO GPA S.R.L. |
| ZBF2133492 |
Servizio riscossione coattiva |
8.540,00 € |
DUOMO GPA S.R.L. |
| 0000000000 |
GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI – DITTE SEAB S.P.A. C.F. 02132350022, A.S.R.A.B.... |
33.000,00 € |
CO.S.R.A.B. |
| 0000000000 |
GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI – DITTE SEAB S.P.A. C.F. 02132350022, A.S.R.A.B.... |
171.304,00 € |
A.S.R.A.B. S.P.A. |
| 00000 |
GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI – DITTE SEAB S.P.A. C.F. 02132350022, A.S.R.A.B.... |
1.082.011,00 € |
SEAB - SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. |
| ZAB204B211 |
Servizio di supporto contabilità economico patrimoniale, bilancio consolidato anno 2017,... |
6.100,00 € |
STUDIO SIGAUDO S.R.L. |
| ZE7202C94C |
Corso di formazione "La chiusura del 2017 e l'esercizio finanziario 2018" |
80,00 € |
Linea PA |
| Z651FFEF1B |
Gestione servizio rilevazione presenze |
4.117,50 € |
G.B. Informatica S.n.c. |
| Z7F1FE546F |
Servizio di verifica ed aggiornamento della base imponibile ai fini della tassa rifiuti utenze... |
19.882,00 € |
ISIMPLY S.R.L. |
| Z1C1EB7E47 |
Pratiche legate alla gestione stipendi e al servizio prestato dal personale dipendente. |
549,00 € |
INFORMA S.R.L. |
| ZB61E79F5A |
Servizio di supporto alla gestione e redazione del bilancio consolidato. |
4.880,00 € |
STUDIO SIGAUDO S.R.L. |
| Z141E3985B |
Abbonamento al quotidiano telematico PA WEB |
486,78 € |
CEL COMMERCIALE |
| ZD11D853C6 |
Invio telematico dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione INAIL 2016/2017,... |
329,40 € |
INFORMA S.R.L. |
| Z861D572D6 |
Organismo associato di valutazione delle performance. Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2019 |
10.980,00 € |
DASEIN S.P.A. |
| 0000000000 |
ACQUISTO CANCELLERIA |
150,00 € |
TECNUFFICIO DI CENCINI A. & C. S.N.C. |
| 0000000000 |
MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA |
190,00 € |
RIVIERA RENATO & C. S.N.C. |
| 0000000000 |
RIPARAZIONE SOFFIATORE |
140,00 € |
BORRA S.R.L. |
| 0000000000 |
BIGLIETTI TRENO |
14,00 € |
TRENITALIA SPA |
| 0000000000 |
ACQUISTO CEMENTO |
20,00 € |
SPAUDO CAV. ERALDO |
| 0000000000 |
ACQUISTO VETRO PER FINESTRA |
21,00 € |
VETRERIA BIELLESE DI SELVA LANZA S.N.C. |
| 0000000000 |
MATERIALE VARIO DA FALEGNAME |
51,00 € |
CENTROLEGNO DI F. E I. PASTA & C. S.A.S. |
| 0000000000 |
MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA |
236,00 € |
RIVIERA RENATO & C. S.N.C. |
| Z9A20D9222 |
ACQUISTO FORNO MICROONDE VENTILATO PER ASILO NIDO COMUNALE |
259,00 € |
UNIEURO S.P.A. |
| Z7220A0C1B |
ACUISTO TESTI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE |
724,00 € |
Cartolibri Piemonte di Forgiarini Graziano |
| Z1020669B3 |
ACQUISTO PANNOLINI PER ASILO NIDO COMUNALE |
453,00 € |
FATER S.P.A. |
| Z9115C6725 |
SUPPORTO EDUCATIVO ALLA DIVERSA ABILITA' ASILO NIDO COMUNALE |
37.677,00 € |
Cooperativa sociale Oltreilgiardino |
| 66714774FB |
SERVIZI DI PULIZIA E FORNITURA PRODOTTI DI CONSUMO PER GLI STABILI COMUNALI E ASILO NIDO |
232.944,82 € |
Cooperativa sociale Il Cammino Onlus |
| 0000000000 |
ACQUISTO DI MATERIALE EDILE |
14,00 € |
SPAUDO CAV. ERALDO |
| 0000000000 |
ACQUISTO DI N.2 SACCHI DI CORTECCIA |
15,00 € |
MOLINO VALCAUDA |
| 0000000000 |
ACQUISTO PASTIGLIE PER PULIZIA FONTANE |
75,00 € |
EDILNOL GRU S.R.L. |
| 0000000000 |
MATERIALE VARIO DA FALEGNAME |
65,00 € |
CENTROLEGNO DI F. E I. PASTA & C. S.A.S. |
| Z7A1F41F1E |
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE E DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA DELLE... |
39.040,00 € |
A.S.D. F.C.M. VIGLIANO |
| 0000000000 |
TASSA CIRCOLAZIONE PANDA |
115,00 € |
LOTTOMATICA GROUP S.P.A. |
| 0000000000 |
ACQUISTO COLLA E CEMENTO |
17,00 € |
SPAUDO CAV. ERALDO |
| 0000000000 |
MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA |
322,00 € |
RIVIERA RENATO & C. S.N.C. |
| Z331FB6871 |
REALIZZAZIONE CORSO DI DISOSTRUZIONE PER PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO |
244,00 € |
Società di Medicina di Emergenza ed Urgenza Pediatrica (SIMEUP) |
| Z101F4114 |
AFFIDAMENTO GESTIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE, DEL CAMPO SPORTIVO AURORA E DELL’AREA SPORTIVA E... |
28.060,00 € |
A.S.D. F.C.M. VIGLIANO |
| 0000000000 |
ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA |
2,00 € |
RIVIERA RENATO & C. S.N.C. |
| ZD01F9CFBE |
CERATURA PAVIMENTI Asilo NIDO COMUNALE |
220,00 € |
Cooperativa sociale Il Cammino Onlus |
| 0000000000 |
ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA |
14,00 € |
RIVIERA RENATO & C. S.N.C. |
| 0000000000 |
ACQUISTO ETICHETTE DYMO |
108,00 € |
TIPOGRAFIA GARIAZZO MARIO DI GARIAZZO B. & C. S.N.C. |
| ZDF1E9C0C2 |
PREPARAZIONE DEI PASTI PER IL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE |
37.673,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI |
| 0000000000 |
RIPARAZIONI UTENSILI |
138,00 € |
BORRA S.R.L. |
| 0000000000 |
ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA |
165,00 € |
RIVIERA RENATO & C. S.N.C. |
| 0000000000 |
ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA |
157,00 € |
RIVIERA RENATO & C. S.N.C. |
| 0000000000 |
ACQUISTO VERNICI |
11,00 € |
ATHENA SRL |
| Z331F1948F |
SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO PER INSERIMENTO DI BAMBINI DISABILI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE |
32.549,00 € |
Cooperativa Tantintenti |
| 0000000000 |
ACQUISTO DI CEMENTO |
14,00 € |
SPAUDO CAV. ERALDO |
| Z2D2035C2D |
AFFIDAMENTO DELLO SVILUPPO E MESSA IN DISPONIBILITÀ SU SERVER CLOUD IN WEB DEL SOFTWARE PER LA... |
1.500,00 € |
G.B. Informatica S.n.c. |
| 0000000000 |
RINNOVO FIRMA DIGITALE UFFICIO TECNICO + SPESE POSTALI |
27,00 € |
CAMERA DI COMMERCIO-INDUSTRIA-ARTIGIANATO-AGRICOLTURA - BIELLA |
| 0000000000 |
TASSA CIRCOLAZIONE FURGONE RENAULT KANGOO |
33,00 € |
LOTTOMATICA GROUP S.P.A. |
| 0000000000 |
SPESE POSTALI INVIO RACCOMANDATA A CAMERA COMMERCIO BIELLA |
7,00 € |
POSTE ITALIANE S.P.A. |
| 0000000000 |
DIRITTI DI SEGRETERIA MUD (170/1994) |
16,00 € |
CAMERA DI COMMERCIO-INDUSTRIA-ARTIGIANATO-AGRICOLTURA - BIELLA |
| Z9A1E790F1 |
RIPARAZIONE DELLL’AUTOVETTURA DI SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ALFA ROMEO 146 TARGATA AP781RH |
736,88 € |
QUADRIFOGLIO GARAGE SNC |
| 0000000000 |
PATTUMIERA BASCULINA UFFICIO TECNICO |
9,00 € |
SELFITALIA SRL |
| Z8F1E706AC |
RIPARAZIONE E REVISIONE PERIODICA DELL’AUTOVETTURA IN USO PRESSO IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E... |
1.235,49 € |
QUADRIFOGLIO GARAGE SNC |
| 0000000000 |
MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA |
106,00 € |
RIVIERA RENATO & C. S.N.C. |
| 0000000000 |
PAGAMENTO PARCHEGGIO |
2,00 € |
BI.PARK S.R.L. |
| 0000000000 |
ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LAVORI IN ECONOMIA |
38,00 € |
MONDIN IMO & FIGLI S.N.C. |
| 0000000000 |
ACQUISTO SERIE DI ADESIVI E PANNELLO PER CENTRALE TERMICA |
30,00 € |
TIPOGRAFIA GARIAZZO MARIO DI GARIAZZO B. & C. S.N.C. |
| ZAC1E3EF68 |
EMISSIONE BOLLETTAZIONE TARI 2017 E SUPPLETIVI TIA/TARI ANNI DAL 2012 AL 2016 - CARICAMENTO DATI... |
7.606,70 € |
ISIMPLY S.R.L. |
| ZB11E2BAED |
AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE E DELL’ASSISTENZA DEL SOFTWARE IN USO PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI... |
1.708,00 € |
ISIMPLY S.R.L. |
| 0000000000 |
PAGAMENTO BOLLO AUTO AUTOCARRO BREMACH |
33,00 € |
BANCA ITB S.P.A. |
| Z721E2ABE8 |
AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE E DELL’ASSISTENZA DEI SOFTWARES IN USO PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI:... |
1.101,66 € |
IDEA SISTEMI SAS DI RAVIGLIONE ANTONELLO & C |
| 0000000000 |
ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER LAVORI IN ECONOMIA |
166,00 € |
RIVIERA RENATO & C. S.N.C. |
| ZD31E0D6EA |
INTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA... |
38.200,00 € |
S.T.E.P. S.R.L. |
| Z56211C602 |
RISANAMENTO INFILTRAZIONI AL PIANO CANTINATO PRESSO IMMOBILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE |
1.464,00 € |
CASELLATO PAOLO |
| Z66211C56B |
RIMODULAZIONE SALA PIANO TERRENO DELLA CASERMA PER CREAZIONE NUOVI POSTI LAVORO IN CONSEGUENZA... |
10.906,80 € |
R.D.M. S.N.C. DI DE MARCO P. & C. |
| 0000000000 |
PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI BIELLA PER... |
448,98 € |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA |
| ZE5213F23D |
SOFTWARE GES NET IN COMODATO D’USO GRATUITO PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI... |
1.085,80 € |
GASPARI E. S.R.L. |
| Z83213F151 |
SERVIZIO DI HOSTING 2017 DOMINIO PMBICE.IT – CASELLA POSTALE 1GB – SERVIZIO DI MANUTENZIONE... |
1.032,12 € |
PROGETTO INFORMATICA DI GODIO P. & C. S.A.S. |
| 6951879807 |
FORNITURA DI GAS NATURALE. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA 2017 E IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2018 |
54.943,00 € |
ENERGETIC S.P.A. |
| ZBA2133725 |
ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO PERCORSI DIDATTICI NELL’AMBITO DELL’EDUCAZIONE STRADALE NELLE... |
292,56 € |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| ZCE2159786 |
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER TAGLIO E/O POTATURA PIANTE PERICOLANTI, CAUSA CADUTA RAMI A SEGUITO... |
10.345,00 € |
SIVIERO ERNESTO & C. SNC |
| ZA8213B6A8 |
RIPARAZIONE LAMPEGGIATORE DI EMERGENZA A LUCE BLU DEL VEICOLO DI SERVIZIO ALFA ROMEO 146 |
150,00 € |
STROBOTECH S.R.L. |
| ZFA20F0BFF |
ACQUISTO POLTRONE PER POSTAZIONI DI LAVORO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE |
645,29 € |
MONDOFFICE SRL |
| Z7F1B0D797 |
APPALTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE... |
6.197,00 € |
BIELETTRICA DI BANDERE' S.N.C. |
| 0000000000 |
ACQUISTO BOTTIGLIE VINO |
51,52 € |
GS S.P.A. CANALE GROSS IPER |
| 0000000000 |
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI |
45,00 € |
CAUCINO PAOLA PANETTERIA |
| 0000000000 |
ACQUISTO ALIMENTI E VARIE PER PREMIAZIONE CONCORSO NATALIZIO STUDENTI |
17,78 € |
GS S.P.A. CANALE GROSS IPER |
| 0000000000 |
CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA |
148,98 € |
CARTOLERIA ANTONELLA |
| 0000000000 |
ACQUISTO STENDINI PER ASILO NIDO |
48,00 € |
UTILIA S.R.L. |
| 0000000000 |
INCISIONE TARGA PER DISPERSIONE CENERI |
18,00 € |
RIVIERA RENATO & C. S.N.C. |
| 0000000000 |
ACQUISTO CANCELLERIA |
20,00 € |
TABACCHERIA LA NUMERO UNO |
| 0000000000 |
CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA |
122,79 € |
LIBRERIA V. GIOVANNACCI DI DAVIDE ED ELISA GIOVANNACCI & C. S.N.C. |
| 0000000000 |
ACQUISTO BEVANDE/ALIMENTARI INIZIATIVE NATALIZIE |
113,25 € |
PRESTOFRESCO S.P.A. |
| 0000000000 |
ACQUISTO LIBRETTI COSTITUZIONE |
50,00 € |
Giunti al Punto spa |
| 0000000000 |
ACQUISTO CANCELLERIA PER CONCORSI NATALE (ISTITUTO COMPRENSIVO) |
169,70 € |
BONDA CLAUDIO DI E. E R. BONDA & C. S.A.S. |
| 0000000000 |
MATERIALI CANCELLERIA/CONSUMO ASILO NIDO |
10,00 € |
DELLA ROSSA SNC DI ELISA E SARA DELLA ROSSA |
| 0000000000 |
MATERIALE CANCELLERIA ASILO NIDO |
17,45 € |
BONDA CLAUDIO DI E. E R. BONDA & C. S.A.S. |
| 0000000000 |
ACQUISTO PILE |
3,80 € |
TABACCHERIA LA NUMERO UNO |
| 0000000000 |
MATERIALE CARTACEO ASILO NIDO |
2,70 € |
DELLA ROSSA SNC DI ELISA E SARA DELLA ROSSA |
| 0000000000 |
MATERIALE CONSUMO ASILO NIDO |
61,76 € |
LIDL ITALIA SRL - ARCOLE (VR) |
| 0000000000 |
TASSA AUTOMOBILISTICA - TARGA BK037EP |
151,61 € |
TABACCHERIA LA NUMERO UNO |
| 0000000000 |
CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA |
47,72 € |
ROBIN DI ZEGNA E. E C. S.N.C. - LIBRERIA |
| 0000000000 |
ACQUISTO VOLUME |
20,00 € |
EDITRICE IL BIELLESE |
| 0000000000 |
CEDOLE LIBRARIE PER SCUOLA PRIMARIA |
47,72 € |
ROBIN DI ZEGNA E. E C. S.N.C. - LIBRERIA |
| 0000000000 |
CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA |
140,01 € |
LIBRERIA DE ALESSI S.R.L. |
| 0000000000 |
ACQUISTO MANTELLINE PER ASILO NIDO |
101,88 € |
DECATHLON EASY BIELLA |
| 0000000000 |
MATERIALE CONSUMO PER ASILO NIDO |
14,99 € |
LIDL ITALIA SRL - ARCOLE (VR) |
| 0000000000 |
ACQUISTO MATERIALE ASILO NIDO |
28,77 € |
IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. |
| 0000000000 |
FORNITURA ACQUA MINERALE PER NIDO E SCUOLE (DISSERVIZI RETE IDRICA) |
38,40 € |
GS S.P.A. CANALE GROSS IPER |
| 0000000000 |
MATERIALE DI CONSUMO PER ASILO NIDO |
12,00 € |
OLIARO MASSIMO |
| 0000000000 |
ACQUISTO GIOCHI PER ASILO NIDO |
51,95 € |
LIDL ITALIA SRL - ARCOLE (VR) |
| 0000000000 |
ACQUISTO CARTELLE MURALES |
102,48 € |
TIPOGRAFIA GARIAZZO MARIO DI GARIAZZO B. & C. S.N.C. |
| 0000000000 |
ACQUISTO GIOCHI PER ASILO NIDO |
70,93 € |
EUREKAKIDS ITALIA S.R.L. |
| 0000000000 |
ACQUISTO CORDLESS PER SCUOLA PRIMARIA AMOSSO |
29,90 € |
BENNET S.P.A. |
| 0000000000 |
ACQUISTO CANCELLERIA MINUTA E BUSTE |
50,00 € |
TABACCHERIA LA NUMERO UNO |
| 0000000000 |
ACQUISTO GIOCHI PER ASILO NIDO |
37,62 € |
FARMACIA ROLANDO NICOLA SNC |
| 0000000000 |
ACQUISTO GIOCHI PER ASILO NIDO |
7,68 € |
TIGOTA' |
| 0000000000 |
ACQUISTO GIOCHI PER ASILO NIDO |
10,38 € |
BENNET S.P.A. |
| 0000000000 |
ACQUSTO TESTO PER SERVIZI GENERALI (CODICE CONTRATTI MAGGIOLI COMMENTATO) |
140,00 € |
RUBIK S.N.C. DI FERRON LUCIANA & TOSETTI CHIARA |
| 0000000000 |
CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA (ALLIEVI RESIDENTI E FREQUENTANTI ALTROVE) |
288,73 € |
CARTOLERIA PLEITAVINO DI OMBRETTA E DANIELA DELLEANI |
| 0000000000 |
ACQUISTO CAVO PER MICROFONO |
20,00 € |
MUSIC REVOLUTION |
| 0000000000 |
MATERIALE VARIO CONSUMO ASILO NIDO |
2,99 € |
IN'S MERCATO SPA |
| 0000000000 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO RICAMBI ASILO NIDO |
13,80 € |
Angelone Maria |
| 0000000000 |
ACQUISTO CARTONCINI E STAMPE PER PERGAMENE BIBLIOTECA COMUNALE |
12,80 € |
TIPOGRAFIA GARIAZZO MARIO DI GARIAZZO B. & C. S.N.C. |
| 0000000000 |
ACQUISTO QUADERNI PER ASILO NIDO |
2,49 € |
IN'S MERCATO SPA |
| 0000000000 |
TASSA CIRCOLAZIONE FIAT PANDA BK037EP |
109,87 € |
TABACCHERIA LA NUMERO UNO |
| 0000000000 |
ACQUISTO GIOCHI PER ASILO NIDO |
23,75 € |
BONDA CLAUDIO DI E. E R. BONDA & C. S.A.S. |
| 0000000000 |
ACQUISTO ETICHETTE PER CATALOGAZIONE LIBRI |
81,00 € |
TIPOGRAFIA GARIAZZO MARIO DI GARIAZZO B. & C. S.N.C. |
| 0000000000 |
ACQUISTO VERNICE PER GIOCHI ESTERNI ASILO NIDO |
59,00 € |
ATHENA SRL |
| 0000000000 |
ACQUISTO TESTI |
52,00 € |
ROBIN DI ZEGNA E. E C. S.N.C. - LIBRERIA |
| 0000000000 |
ACQUISTO BUSTE |
7,40 € |
CARTOLIBRERIA MONICA DI BORIN MONICA |
| 0000000000 |
ACQUISTO NASTRO BIADESIVO |
3,00 € |
TIPOGRAFIA GARIAZZO MARIO DI GARIAZZO B. & C. S.N.C. |
| 0000000000 |
ACQUISTO MARCHE ATTI GIUDIZIARI PER AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO |
23,08 € |
TRIBUNALE DI BIELLA |
| 0000000000 |
ACQUISTO N. 2 CARTUCCE PLOTTER |
98,43 € |
LABORATORIO SPERIMENTALE PROTOTIPI DI LACCHIA PIERA & C. S.N.C. |
| 0000000000 |
ACQUISTO PRODOTTI SANITARI ASILO NIDO |
46,44 € |
FARMACIA ROLANDO NICOLA SNC |
| 0000000000 |
ACQUISTO PRODOTTI ANTIZANZARE PER ASILO NIDO |
16,01 € |
GS S.P.A. CANALE GROSS IPER |
| 0000000000 |
ACQUISTO TIMBRO PER CATALOGAZIONE LIBRI BIBLIOTECA |
28,00 € |
TIPOGRAFIA GARIAZZO MARIO DI GARIAZZO B. & C. S.N.C. |
| 0000000000 |
ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA |
30,45 € |
LIBRERIE FELTRINELLI srl |
| 0000000000 |
ACQUISTO CORNICI PER MOSTRA PRESSO BIBLIOTECA |
13,80 € |
BENNET S.P.A. |
| 0000000000 |
ACQUISTO CAVI PER MIXER TEATRO ERIOS |
27,00 € |
MUSIC REVOLUTION |
| 0000000000 |
Acquisto targa ricordo per dispersione ceneri |
18,00 € |
RIVIERA RENATO & C. S.N.C. |
| 0000000000 |
ACQUISTO TONER PER STAMPANTE ASILO NIDO |
69,54 € |
LABORATORIO SPERIMENTALE PROTOTIPI DI LACCHIA PIERA & C. S.N.C. |
| 0000000000 |
Acquisto terriccio per orti |
59,88 € |
SELFITALIA SRL |
| 0000000000 |
Fornitura acqua per consiglio comunale |
8,64 € |
GS S.P.A. CANALE GROSS IPER |
| 0000000000 |
Acquisto terriccio per semina - asilo nido |
2,18 € |
IN'S MERCATO SPA |
| 0000000000 |
Stampa segnalibri per giornata internazionale della donna |
97,60 € |
TIPOGRAFIA GARIAZZO MARIO DI GARIAZZO B. & C. S.N.C. |
| 0000000000 |
Acquisto etichette adesive per biblioteca |
61,00 € |
TIPOGRAFIA GARIAZZO MARIO DI GARIAZZO B. & C. S.N.C. |
| Z4121E6EAE |
SERVIZIO DI COPERTURA WI-FI GRATUITO ED APERTO NELL’AREA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE |
1.155,98 € |
CITTA' STUDI S.P.A. |
| Z01214382B |
PUBBLICAZIONE VOLUME IN AMBITO STORICO |
9.856,76 € |
TIPOLITOGRAFIA BOTALLA SRL |
| Z4C2155617 |
ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER I DIVERSI UFFICI COMUNALI |
3.782,13 € |
C2 srl |
| 0000000000 |
Fornitura targa per dispersione ceneri |
18,00 € |
RIVIERA RENATO & C. S.N.C. |
| ZB421514FA |
SERVIZIO MIGRAZIONE DATI BIBLIOGRAFICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SU POLO BIA. |
3.536,78 € |
DATA MANAGEMENT PA |
| Z7D2162378 |
ACQUISTO CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI |
846,50 € |
MONDOFFICE SRL |
| ZD51D1A6EA |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA. |
500,00 € |
QUADRIFOGLIO GARAGE SNC |
| Z0B212C93A |
INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO IL TEATRO ERIOS |
591,70 € |
Cooperativa sociale Il Cammino Onlus |
| 0000000000 |
COPERTURA FINANZIARIA PER L'ANNO 2017 DELL'AGGIO CONTRATTUALMENTE SPETTANTE ALLA CONCESSIONARIA... |
5.672,00 € |
DUOMO GPA S.R.L. |
| Z382114749 |
SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE TRAMITE INTERVENTI DA REMOTO DEL WEB SERVICE J-DEMOS MAGGIOLI AL... |
1.220,00 € |
GRUPPO MAGGIOLI SPA |
| ZD1212999B |
FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER RINGRAZIAMENTO VOLONTARI DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL... |
263,86 € |
GS S.P.A. CANALE GROSS IPER |
| Z4D20753CE |
COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE, 99° ANNIVERSARIO DELLA FINE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE.
FIORITURA E... |
256,20 € |
FLOR'ART di Cinzia Sola |
| Z761EF3E |
distribuzione pasti centro estivo scuola dell'infanzia statale |
594,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI |
| Z2420813B6 |
CARTELLI CIMITERO COMUNALE: PULIZIA LASTRE, STAMPA NUOVE PELLICOLE SU PVC POLIMERICO E... |
647,15 € |
MYPHOTOMANIA S.N.C. |
| Z6A202FFD9 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA RETE LOCALE PER IL PERIODO 16.10... |
8.540,00 € |
AVBRAIN SRL |
| Z9D1E55D0 |
acquisto testi scolastici per scuole primarie |
7.200,00 € |
TXT SPA |
| Z622176D79 |
ACCORDO QUADRO PER "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI.BIENNIO... |
6.469,00 € |
GUGLIOTTA SRL |
| ZD5202A221 |
FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
1.390,69 € |
CLESP, Srl |
| Z582176DB8 |
COMPLETAMENTO LAVORI PRESSO IMMOBILE DELLA POLIZIA LOCALE |
6.222,00 € |
COSTRUZIONI EDILI TRE EFFE S.A.S. |
| Z2C2176DA0 |
INSTALLAZIONE MARALES NELLA SCUOLA SECONDARIA DANTE ALIGHIERI. |
1.098,00 € |
COSTRUZIONI EDILI TRE EFFE S.A.S. |
| ZF61EC4348 |
acquisto prodotti di pulizia per asilo nido |
1.710,00 € |
defir50 srl |
| ZA9203EB79 |
ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO "SULLE REGOLE" DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGLIANO BIELLESE |
356,00 € |
Giunti al Punto spa |
| 6370670B2F |
INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI CIMITERIALI RELATIVO ALL'ANNO 2017 |
900,00 € |
INALBA 2006 S.A.S DI GRACI KASTRIOT & C |
| Z0A2034CEC |
CONFIGURAZIONE IMPIANTO CITOFONICO INSTALLATO PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE CON LA NUOVA... |
622,20 € |
MEDIA ASSISTANCE SNC |
| Z12202C7C6 |
ACQUISTO CROCE EPISCOPALE IN OCCASIONE DELL'ORDINAZIONE DI MONS. GIANNI SACCHI, PARROCO DELLA... |
950,00 € |
F.LLI SAVI |
| ZC21DF7E1C |
ANALISI DELLE ACQUUE SCUOLE E NIDO |
521,00 € |
CRAB - MEDICINA AMBIENTE S.R.L. |
| Z531F4FDF5 |
EX LAVATOIO DI VIA UNMERTO.AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. GIUSEPPE SALPIETRO DI BIELLA. |
951,00 € |
SALPIETRO GIUSEPPE |
| ZD21F9F394 |
SERVIZIO DI NOLEGGIO ANTIVIRUS PER DUE POSTAZIONI DI LAVORO |
230,58 € |
AVBRAIN SRL |
| Z6E1DA84 |
PASTI ASILO NIDO |
900,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI |
| Z621F96794 |
ACQUISIZIONE SERVER |
5.350,92 € |
CONVERGE SPA |
| Z282176D87 |
OPERE IN ECONOMIA AREA ESTERNA PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI LONGAGNE-SCUOLA PRIMARIA DI SAN QUIRICO |
5.856,00 € |
GUGLIOTTA SRL |
| ZC01F6A57C |
ATTUAZIONE PROGETTO "UN LAVORO PER TE" ANNO 2017 NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO ART.UNO. ATTIVAZIONE... |
4.611,60 € |
Cooperativa sociale Il Cammino Onlus |
| 0000000000 |
IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZARE CONTRATTI ALLOGGI COMUNALI. |
1.176,00 € |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
| Z261F59A78 |
FORNITURA DI STAMPATI DI STATO CIVILE. |
445,00 € |
GASPARI E. S.R.L. |
| Z132152469 |
FORNITURA E POSA GIOCHI IN AREE VERDI COMUNALI. |
6.441,00 € |
SARBA S.P.A. |
| ZA321597B3 |
ACCORDO QUADRO PER "APPALTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI... |
9.106,00 € |
BIELETTRICA DI BANDERE' S.N.C. |
| Z4B2157823 |
SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI COMUNALI E SERVIZIO SEGNALAZIONE PERCORRIBILITA' STRADE IN... |
4.831,00 € |
COOP GROUP SERVICE 2000 A.R.L. |
| Z1C1D982FA |
ACQUISTO GIUBBETTI CATARIFRANGENTI |
50,00 € |
PASTORELLO, POZZATI & C. |
| Z1F1F50A6A |
FORNITURA DI N. 2 CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO, AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 81/08 – TESTO... |
218,87 € |
ERREBIAN S.P.A. |
| 0000000000 |
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - C.F. 05754381001 IMPEGNO DI SPESA PARZIALE DI € 600,00 PER... |
600,00 € |
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. |
| 0000000000 |
CAMPO SPORTIVO VARIAZIONE FORNITURA ACQUEDOTTO MEDIANTE INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE A CAUSA DI... |
382,00 € |
CORDAR S.P.A. - SOCIETA' PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - NON USARE |
| 0000000000 |
ACQUISTO N. 1000 CARTE D'IDENTITA' DALLA PREFETTURA DI BIELLA - MINISTERO DELL'INTERNO |
440,00 € |
Ministero dell'Interno - Prefettura di Biella |
| Z161EE4576 |
ADESIONE AL PORTALE "PROGETTO OMNIA". ATTIVAZIONE ABBONAMENTO PER N. 12 MESI |
679,54 € |
GASPARI E. S.R.L. |
| Z851D53F95 |
riparazione aspirapolvere |
180,00 € |
Angelone Maria |
| 7151491D0E |
RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN QUIRICO... |
|
CASALE IMPIANTI DI CASALE ALLOA MICHELE |
| Z9A1F1BE0C |
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' DELL'ENTE. PERIODO 24 MESI. |
33.730,56 € |
VODAFONE OMNITEL B.V. |
| Z2F1EBA5B7 |
ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI CONTENUTE NEL D... |
3.050,00 € |
GRUPPO MAGGIOLI SPA |
| Z96214D406 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI L. 2.000 GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LO STABILE COMUNALE... |
2.500,00 € |
EUROPAM S.P.A |
| Z171F000E7 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA RETE LOCALE. PERIODO 01.06.2017-31.08.2017 |
2.194,48 € |
AVBRAIN SRL |
| Z8C1DF8A07 |
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CENTRO DIURNO ESTIVO... |
8.647,34 € |
PROGETTO DONNA PIU' S.C.S. |
| ZB62169FAA |
INSTALLAZIONE RECINZIONE NELL'AREA VERDE DI VIA SERPENTIERO. |
3.233,00 € |
COSTRUZIONI EDILI TRE EFFE S.A.S. |
| Z191E6C0A1 |
SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA’ PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2017 NELLE MORE... |
600,00 € |
TELECOM ITALIA SPA |
| ZC31E6C05E |
SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA’ PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2017 NELLE MORE... |
6.000,00 € |
VODAFONE OMNITEL B.V. |
| 0000000000 |
INTEGRAZIONE SOMME PER IL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ANNO 2017. |
47.022,00 € |
SEAB - SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. |
| 0000000000 |
INTEGRAZIONE SOMME PER IL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ANNO 2017. |
10.195,00 € |
A.S.R.A.B. S.P.A. |
| 0000000000 |
INTEGRAZIONE SOMME PER SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ANNO 2017. |
2.000,00 € |
CO.S.R.A.B. |
| ZF7216A17F |
VERIFICHE PERIODICHE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA (S.P.I.) DEGLI IMPIANTI DI... |
1.098,00 € |
BIELETTRICA DI BANDERE' S.N.C. |
| ZAB1E596B3 |
COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE, 72° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. FORNITURE FLOREALI. |
237,90 € |
FLOR'ART di Cinzia Sola |
| Z6A1D62E67 |
SERVIZIO WEB PER I CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. TRIENNIO 2017/2019 |
1.464,00 € |
DASEIN S.P.A. |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE CONTABILE DELLE FATTURE N. 2/PA DEL 11/01/2017 E N. 318/PA DEL 10/02/2017 EMESSE DA... |
|
A.S.R.A.B. S.P.A. |
| ZF62159785 |
MANUTENZIONI PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA ROGGIA. INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
3.727,00 € |
COSTRUZIONI EDILI TRE EFFE S.A.S. |
| ZAF1D8536F |
INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO IL TEATRO ERIOS. |
1.183,40 € |
Cooperativa sociale Il Cammino Onlus |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE CONTABILE DELLE FATTURE N. 2/PA DEL 11/01/2017 E N. 318/PA DEL 10/02/2017 EMESSE DA... |
|
SEAB - SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. |
| Z801C29178 |
INDAGINI DIAGNOSTICHE SCUOLE PRIMARIE E MATERNA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 15/02/2017 A... |
|
RAMELLA PEZZA CLAUDIO |
| ZCE1DB7FC6 |
VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
1.372,00 € |
MISURE E SERVIZI S.A.S. |
| ZDD1C66D5B |
INTERVENTO DI RISANAMENTO: RIFACIMENTO COPERTURE BLOCCO UFFICI E PALESTRA PRESSO LA SCUOLA... |
|
MOSCA DANIELE |
| Z121BCC6C4 |
NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN CORSO AVILIANUM. APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE... |
|
BIELETTRICA DI BANDERE' S.N.C. |
| Z4B2159783 |
MANUTENZIONE AL PIANO PRIMO PRESSO SCUOLA MATERNA DI VIA LARGO STAZIONE 2. INCARICO ED IMPEGNO DI... |
11.199,00 € |
COSTRUZIONI EDILI TRE EFFE S.A.S. |
| 67503683E5 |
INTERVENTO DI RISANAMENTO: RIFACIMENTO COPERTURE BLOCCO UFFICI E PALESTRA PRESSO LA SCUOLA... |
|
BALLIU SHKELQIM |
| 67503683E5 |
INTERVENTO DI RISANAMENTO: RIFACIMENTO COPERTURE BLOCCO UFFICI E PALESTRA PRESSO LA SCUOLA... |
|
COSTRUZIONI M.C.G. |
| Z27216D062 |
INTERVENTO DI RISANAMENTO:RIFACIMENTO COPERTURE BLOCCO UFFICI E PALESTRA PRESSO LA SCUOLA... |
1.237,00 € |
GM GROUP SRL |
| ZED1BF8014 |
INTERVENTI VARI CALDAIE COMUNALI.CIG ZED1BF8014: LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 11.041,00 CALIGARIS S... |
|
CALIGARIS GILBERTO S.N.C. DI CALIGARIS M. E A. |
| Z30216BC42 |
OPERE IN ECONOMIA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI LONGAGNE-SCUOLA PRIMARIA DI SAN QUIRICO.OPERE... |
7.117,00 € |
GM GROUP SRL |
| ZE3216BB7B |
OPERE IN ECONOMIA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI LONGAGNE-SCUOLA PRIMARIA DI SAN QUIRICO.OPERE... |
671,00 € |
SANTAMBROGIO |
| Z05216CF10 |
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DANTE ALIGHIERI - INTERVENTO DI RISANAMENTO: REALIZZAZIONE DI... |
6.072,00 € |
GM GROUP SRL |
| Z432144027 |
LAVORI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI LONGAGNE-SCUOLA PRIMARIA DI SAN QUIRICO. LIQUIDAZIONE... |
|
PRETE ELISA |
| ZB92164645 |
FORNITURA DI LAPIDI IN MARMO BIANCO PER IL CIMITERO COMUNALE |
1.610,00 € |
BARAZZA S.R.L. |
| Z8B2152466 |
INTERVENTI PER COLLEGAMENTO IN FIBBRA OTTICA DALLA SALA SERVER DEL MUNICIPIO ALLA SALA DEL... |
3.965,00 € |
CROSA F.LLI SNC |
| ZE518735EF |
SERVIZIO DI RITIRO, AFFRANCATURA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE PER IL PERIODO 01.03... |
8.760,00 € |
DEFENDINI LOGISTICA |
| Z9420FE3A9 |
INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 419/2017 DI INCARICO ALLA DITTA CLERICO PRIMINO SRL PER... |
170,00 € |
CLERICO PRIMINO SRL |
| Z3113BF14A |
NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UFFICIO SEGRETERIA - FINANZIARIO |
3.025,60 € |
SOSMU S.R.L. |
| ZD11F93905 |
OPERE IN ECONOMIA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI LONGAGNE-SCUOLA PRIMARIA DI SAN QUIRICO:... |
|
ZANOTTO MARCO SRL |
| Z020E881DB |
Noleggio della multifunzione Konica Minolta Bizhub 223 in dotazione all’ufficio demografico – U.R.P. |
3.147,60 € |
SOSMU S.R.L. |
| ZBA1BF800F |
INTERVENTO DI RISANAMENTO: LAVORI IN ECONOMIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DANTE... |
|
ZORIO ANDREA |
| 7068898F27 |
LAVORI PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI LONGAGNE-SCUOLA PRIMARIA DI SAN QUIRICO.APPROVAZIONE STATO... |
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ZANOTTO MARCO SRL |
| Z351ABDF96 |
INTERVENTO DI RISANAMENTO: LAVORI IN ECONOMIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DANTE... |
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ZORIO ANDREA |
| Z1A1BF8013 |
INTERVENTO DI RISANAMENTO: LAVORI IN ECONOMIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DANTE... |
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COSTRUZIONI EDILI TRE EFFE S.A.S. |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE CONTABILE DELLE FATTURE N. 1479/PA DEL 17/11/2016 E N. 195/PA DEL 30/01/2017 EMESSE... |
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SEAB - SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. |
| Z9E214402B |
POTATURE,SPALCATURE,ABBATTIMENTI E INTERVENTI STRAORDINARI DEL VERDE ANNO 2017.INCARICO ALLA... |
46.317,00 € |
SIVIERO ERNESTO & C. SNC |
| 688480941E |
ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRORDINARIA DALLE STRADE COMUNALI.... |
|
GUGLIOTTA SRL |
| ZBB215A8F4 |
VERIFICHE PERIODICHE ALLA GRU INSTALLATA SU AUTOCARRO BREMACH.INCARICO ALLA DITTA CERTIFICAZIONI... |
224,00 € |
CERTIFICAZIONI E COLLAUDI SRL |
| Z102144022 |
INCARICHI DI SERVIZIO PER RADAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER... |
2.537,00 € |
AIMONETTI GIOVANNI |
| ZCF0E7DE77 |
GESTIONE PALESTRA COMUNALE.
PERIODO CONTRATTUALE 1.07.2014 - 30.06.2017 |
117.120,00 € |
A.S.D. F.C.M. VIGLIANO |
| Z2A1FEE52F |
SCUOLA PRIMARIA DI S. QUIRICO. INCARICO DI PULIZIE PRESSO IL BLOCCO PALESTRA ALLA SOC. COOP. IL... |
854,00 € |
Cooperativa sociale Il Cammino Onlus |
| Z6621503E0 |
FORNITURA DI SACCHETTI PER RACCOGLITORI DOGTOILET MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO... |
494,00 € |
SEDO S.A.S. |
| ZB91F8CE8B |
LAVORI PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO DI LONGAGNE-SCUOLA PRIMARIA DI SAN QUIRICO. LIQUIDAZIONE... |
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SV ELETTROTECNICA DI STEFANO VANNA |
| ZE11F8CE8A |
LAVORI PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO DI LONGAGNE-SCUOLA PRIMARIA DI SAN QUIRICO. LIQUIDAZIONE... |
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Technoquota sas |
| Z091FCBE17 |
LAVORI DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA PER L’INFANZIA. |
1.647,00 € |
CASELLATO PAOLO |
| 0000000000 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI E TRIBUTI ENTI DIVERSI |
1.712,00 € |
REGIONE PIEMONTE |
| ZE41FDCDE1 |
SCUOLA SECONDARIA DANTE ALIGHIERI. INCARICO DI PULIZIE PRESSO IL BLOCCO PALESTRA ALLA SOC. COOP.... |
915,00 € |
Cooperativa sociale Il Cammino Onlus |
| Z811FC4094 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO AREA PIC-NIC “MALPENGA”. INCARICO ALLA DITTA SIVIERO DAVIDE C.... |
4.453,00 € |
SIVIERO ERNESTO & C. SNC |
| Z8E1FC86C1 |
AUMENTO DI FORNITURA DI GAS METANO. INCARICO ALLA SOCIETA’ ENERGETIC DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA... |
405,00 € |
ENERGETIC S.P.A. |
| ZB1212A39C |
INCARICO ALLA DITTA LA NUOVA C.M.C. COSTRUZIONI MECCANICHE DI CAPIZZI SNC DI COSSATO PER LAVORI... |
3.806,00 € |
LA NUOVA C.M.C. COSTRUZIONI MECCANICHE DI C. & M.CAPIZZI |
| Z0E1F8CE89 |
NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE CANALE DI GRONDA PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI LONGAGNE-SCUOLA... |
|
ZANOTTO MARCO SRL |
| ZB320B546F |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET. 406/2017 PER LUMINARIE NATALIZIE. |
9.308,00 € |
BIELETTRICA DI BANDERE' S.N.C. |
| ZBB1805866 |
REALIZZAZIONE E STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO PER IL BIENNIO 2016-2017. |
5.648,60 € |
TIPOGRAFIA GARIAZZO MARIO DI GARIAZZO B. & C. S.N.C. |
| ZD11F93905 |
OPERE IN ECONOMIA PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO DI LONGAGNE-SCUOLA PRIMARIA DI SAN QUIRICO: CIG... |
|
ZANOTTO MARCO SRL |
| 7068898F27 |
LAVORI PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI LONGAGNE-SCUOLA PRIMARIA DI SAN QUIRICO-. CUP... |
|
ZANOTTO MARCO SRL |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE CONTABILE DELLE FATTURE N. 706/PA E 707/PA DEL 08/05/2017, N. 831/PA, E N. 832/PA... |
|
A.S.R.A.B. S.P.A. |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE CONTABILE DELLE FATTURE N. 706/PA E 707/PA DEL 08/05/2017, N. 831/PA, E N. 832/PA... |
|
SEAB - SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. |
| Z511FC1153 |
MANUTENZIONI VARIE PRESSO PARCHI GIOCO COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA SARBA DI CARPI. |
2.719,00 € |
SARBA S.P.A. |
| ZD91FA7ACF |
NUOVI IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE PER POSA TELECAMERE DI SORVEGLIANZA PER IL TRAFFICO. INCARICO... |
4.941,00 € |
BIELETTRICA DI BANDERE' S.N.C. |
| Z5D1FA6331 |
SOSTITUZIONE IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA DE TOMATI. INCARICO ALLA DITTA ENEL... |
183,00 € |
ENEL SOLE SRL |
| Z031FA8D9B |
PULIZIE STRAORDINARIE NELLA SCUOLA SECONDARIA DANTE ALIGHIERI E SCUOLA PRIMARIA DI SAN QUIRICO |
2.757,00 € |
Cooperativa sociale Il Cammino Onlus |
| Z151FA8D8E |
PULIZIE STRAORDINARIE NELLA SCUOLA SECONDARIA DANTE ALIGHIERI E SCUOLA PRIMARIA DI SAN QUIRICO |
3.806,00 € |
Cooperativa sociale Il Cammino Onlus |
| ZC1211CF3D |
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROPOSTO DAL SIG. MOTTA MARCO CONFERIMENTO... |
1.000,00 € |
AVVOCATO ALBERTO SAVATTERI |
| ZA720F2997 |
Servizio di supporto gestione stipendi. Periodo dal 01-01-2018 al 31-12-2020 |
13.908,00 € |
INFORMA S.R.L. |
| ZB51290709 |
Esternalizzazione gestione stipendi e canone annuo assistenza software di rilevazione presenze.... |
9.833,20 € |
INFORMA S.R.L. |
| ZD11F93905 |
OPERE IN ECONOMIA PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO DI LONGAGNE-SCUOLA PRIMARIA DI SAN QUIRICO: CIG... |
43.829,66 € |
ZANOTTO MARCO SRL |
| 0000000000 |
VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO AL CO.S.R.A.B. ANNI... |
93.729,00 € |
CO.S.R.A.B. |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE CONTABILE DELLA FATTURA N.CE17-858 DEL 31/10/2017 EMESSA DALLA SOCIETA' A.S.R.A.B. |
|
A.S.R.A.B. S.P.A. |
| Z1C1F89C62 |
INCARICO ALL’AVV. ALBERTO SAVATTERI PER PREDISPORRE LE CONTRODEDUZIONI AL RICORSO STRAORDINARIO... |
1.689,00 € |
Studio Legale Avvocato Alberto Savatteri |
| Z0E1F8CE89 |
LAVORI PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO DI LONGAGNE-SCUOLA PRIMARIA DI SAN QUIRICO": AGGIORNAMENTO... |
21.064,00 € |
ZANOTTO MARCO SRL |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE CONTABILE DELLE FATTURE N. 1190/PA - 1191/PA DEL 06/10/2017, EMESSE DA SEAB S.P.A. |
|
SEAB - SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. |
| ZB91F8CE8B |
LAVORI PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO DI LONGAGNE-SCUOLA PRIMARIA DI SAN QUIRICO": AGGIORNAMENTO... |
17.226,00 € |
SV ELETTROTECNICA DI STEFANO VANNA |
| Z9B2159781 |
INCARICHI DI SERVIZIO PER REDAZIONE ATTI PER PARTECIPAZIONE BANDI REGIONE PIEMONTE PER LA SCUOLA... |
5.886,00 € |
DE ROCCO R. & MENEGATTO D. |
| ZE11F8CE8A |
LAVORI PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO DI LONGAGNE-SCUOLA PRIMARIA DI SAN QUIRICO": AGGIORNAMENTO... |
4.239,00 € |
Technoquota sas |
| Z88214401F |
INCARICHI DI SERVIZIO PER LA REDAZIONE ATTI PER PARTECIPAZIONE BANDI REGIONE PIEMONTE PER LA... |
1.742,00 € |
GIOVANNI RODINA |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE CONTABILE DELLA FATTURA N. CE17-411 DEL 31/05/2017 EMESSA DALLA SOCIETA’ A.S.R.A.B |
|
A.S.R.A.B. S.P.A. |
| Z741F64D59 |
RIPARAZIONE GRU AUTOCARRO BREMACH AI FINI DEL COLLAUDO |
1.521,00 € |
SCHIAPPARELLI SNC |
| Z2D214401B |
INCARICHI DI SERVIZIO PER REDAZIONE ATTI PER PARTECIPAZIONE BANDI REGIONE PIEMONTE PER LA SCUOLA... |
10.170,00 € |
RAMELLA PEZZA CLAUDIO |
| 7151491D0E |
RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN QUIRICO”:... |
52.627,00 € |
CASALE IMPIANTI DI CASALE ALLOA MICHELE |
| ZC020F14E0 |
MANUTENZIONE AI PARCHI GIOCO DI VIA SERPENTIERO E VIA GARIBALDI |
18.998,00 € |
SARBA S.P.A. |
| Z711F668F9 |
LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI LONGAGNE-SCUOLA PRIMARIA DI SAN... |
6.344,00 € |
LUCIO FURNO |
| Z991F668F8 |
ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA: INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER PROCEDURE DI GARA |
6.978,00 € |
Gabello avv. Francesca |
| Z6C1CC4C5A |
MANUTENZIONE IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INCARICO ALLA SOCIETA’ ENEL SOLE DI ROMA |
10.264,00 € |
ENEL SOLE SRL |
| Z871ED7E7D |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEGLI STABILI COMUNALI E DELLE AREE PUBBLICHE.... |
6.454,00 € |
DITTA ANTICIMEX SRL |
| ZB81F60B5B |
SCUOLA PRIMARIA SAN QUIRICO. SPOSTAMENTO CAVI ELETTRICI. SOPRALLUOGO DELLA DITTA ENEL DISTRIBUZIONE |
122,00 € |
ENEL DISTRIBUZIONE - PUNTO ENEL DI BIELLA |
| 66560065E8 |
SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO BIENNIO 2016-2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL... |
|
SIVIERO ERNESTO & C. SNC |
| Z60207C0DB |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 71_17 E 72_17 DEL 13/11/2017. EMESSE DALL'IMPRESA F.LLI SOGNO DI GREGGIO. |
6.100,00 € |
F.LLI SOGNO E FIGLI S.R.L. |
| ZE71FFE8F7 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 71_17 E 72_17 DEL 13/11/2017. EMESSE DALL'IMPRESA SOGNO DI GREGGIO |
48.667,00 € |
F.LLI SOGNO E FIGLI S.R.L. |
| Z5C20E2238 |
LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIA E SEGNALETICA VERTICALE.INCARICO ALLA DITTA S.P.A.P. S.A.S. |
4.733,00 € |
S.P.A.P. DI CACCAMO RAG. ARCANGELO S.A.S. |
| Z991F668F8 |
ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA: LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE DI SUPPORTO AL RUP... |
|
GABELLO FRANCESCA |
| Z2A2100CB4 |
ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE A CORSO DI FORMAZIONE |
164,00 € |
CALDARINI & ASSOCIATI SRL |
| Z9420FE3A9 |
INCARICO ALLA DITTA CLERICO PRIMINO SRL PER SMALTIMENTO RIFIUTI. |
878,00 € |
CLERICO PRIMINO SRL |
| Z96B1B1CC0 |
ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE.BIENNIO... |
4.758,00 € |
S.P.A.P. DI CACCAMO RAG. ARCANGELO S.A.S. |
| ZC9213AEE2 |
Ricostruzione carriera e sistemazione certificazione si applicativo passweb per un dipendente... |
280,60 € |
INFORMA S.R.L. |
| ZC31F41561 |
INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’ PER LE CALDAIE DI SAN QUIRICO E... |
12.243,00 € |
MELLO DOTT. ING. ATTILIO |
| Z771F2A3D9 |
RIPRISTINO IMPIANTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MAZZIA TRA VIA DETOMATI E VIA CHIAPEI |
228,00 € |
ENEL SOLE SRL |
| Z1D1F1F0AD |
SCUOLA ELEMENTARE AMOSSO. FORNITURA E POSA DI UN CANCELLETTO |
671,00 € |
LA NUOVA C.M.C. COSTRUZIONI MECCANICHE DI C. & M.CAPIZZI |
| Z301B99B2E |
manutenzione parchi giochi di via alpini d'Italia |
|
SARBA S.P.A. |
| Z4B2149992 |
Pubblicazione testamento olografo |
1.548,76 € |
STUDIO NOTARILE NOTAIO LAVIOSO RAFFAELLO DI BIELLA |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE CONTABILE DELLE FATTURE N. 396/PA DEL 14/03/2017, N. 550/PA, N. 551/PA E N. 552/PA... |
|
SEAB - SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. |
| Z6D214AA94 |
Affidamento della manutenzione e dell'assistenza dei software in uso presso l'ufficio tributi. |
1.228,54 € |
IDEA SISTEMI DI RAVIGLIONE ANTONELLO & C. SAS |
| Z2A1F1AAA5 |
SCUOLA DELL’INFANZIA. INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE FORMICHE. INCARICO ALLA DITTA SOLVER SAS DI... |
292,00 € |
SOLVER S.A.S. DI DEMARCHI LUCIANO & C. |
| Z531F01113 |
NUOVE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA MAZZETTA E IN VIA LIBERTÀ. |
804,00 € |
NOVA AEG SPA |
| Z531F01113 |
PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO DA SINISTRO IN VIA MILANO ALTEZZA CIVICO 354. |
1.647,00 € |
BIELETTRICA DI BANDERE' S.N.C. |
| ZBB1CC0094 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMOTTO AREA CENTRO INCONTRO ANZIANI. CIG: ZBB1CC0094.... |
17.690,00 € |
COSTRUZIONI EDILI TRE EFFE S.A.S. |
| Z591CB0894 |
DEMOLIZIONE D'UFFICIO DI OPERE ABUSIVE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 07/06/2017 DELLA DITTA... |
4.880,00 € |
COSSATO SCAVI SNC |
| ZF31EFFC78 |
PALAZZO MUNICIPALE. MANUTENZIONE VETRATA DI INGRESSO |
434,00 € |
VETRERIA BIELLESE DI SELVA LANZA S.N.C. |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE CONTABILE DELLA FATTURA N. CE17-770 DEL 30/09/2017 EMESSA DALLA SOCIETA' A.S.R.A.B.... |
|
A.S.R.A.B. S.P.A. |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE CONTABILE DELLE FATTURE N.1104/PA - 1105/PA - 1106/PA - 1107/PA DEL 21/09/2017,... |
|
SEAB - SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. |
| Z2520FC3C8 |
MANUTENZIONE PRESSO SCUOLA MATERNA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE.INCARICO ALLA DITTA... |
1.525,00 € |
APPLICAZIONI ORTOPEDICHE POZZATO |
| Z671E5BD3D |
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DANTE ALIGHIERI - INTERVENTO DI RISANAMENTO: REALIZZAZIONE DI... |
|
MOSCA DANIELE |
| 7081572A13 |
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DANTE ALIGHIERI INTERVENTO DI RISANAMENTO: REALIZZAZIONE DI... |
|
GM GROUP SRL |
| ZEE2144029 |
LAVORI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI LONGAGNE-SCUOLA PRIMARIA DI SAN QUIRICO.INCARICHI PER LA... |
1.903,00 € |
LUCIO FURNO |
| Z432144027 |
LAVORI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI LONGAGNE-SCUOLA PRIMARIA DI SAN QUIRICO.INCARICHI PER... |
1.031,00 € |
PRETE ELISA |
| ZBB2144024 |
LAVORI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI LONGAGNE-SCUOLA PRIMARIA DI SAN QUIRICO.INCARICHI PER... |
2.410,00 € |
MELLO DOTT. ING. ATTILIO |
| ZC920BCF0A |
INCARICO ALLA GEOM. LAURA GNEMMI PER IL SERVIZIO DI RILIEVI,ACCATASTAMENTO E RICONSEGNA GRAFICA... |
3.260,00 € |
LAURA GNEMMI |
| ZB320B546F |
INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE INCLUSO IL COSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA.INCARICO ALLA DITTA... |
13.308,00 € |
BIELETTRICA DI BANDERE' S.N.C. |
| Z341888983 |
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO 2016-2018. CONVENZIONE CONSIP KUWAIT PETROLEUM... |
4.700,00 € |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
| Z4E20EC22F |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMABILI PER STAMPANTI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE |
327,40 € |
WICON ITALIA SRL |
| ZEA20E7693 |
CORSO DI FORMAZIONE PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE NEO-ASSUNTO – IMPEGNO DI SPESA PER LA LOGISTICA |
2.200,00 € |
OSTELLO CUNEO |
| Z711F668F9 |
LAVORI PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI LONGAGNE-SCUOLA PRIMARIA DI SAN QUIRICO. LIQUIDAZIONE... |
|
LUCIO FURNO |
| Z8C0FC6754 |
LAVORI PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI LONGAGNE-SCUOLA PRIMARIA DI SAN QUIRICO.LIQUIDAZIONE FATTURA... |
|
LUCIO FURNO |
| ZB1208BB23 |
ACQUISTO, CONFIGURAZIONE ED INSTALLAZIONE LICENZE MILLESTONE PER COLLEGAMENTO TELECAMERE PALAZZO... |
232,00 € |
IRIDES SRL |
| ZAB200A1CA |
FORNITURA ANNUALE CAPI DI UNIFORME ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE |
5.100,00 € |
MARINO IVANA |
| Z9E1F1D1C1 |
SERVIZIO DI COLLEGAMENTO, PRECEDUTO DA PROGETTO E VERIFICA STATICA A FIRMA DI PROFESSIONISTA... |
4.270,00 € |
IRIDES SRL |
| Z441F081B5 |
ACQUISTO DEL TESTO LA POLIZIA AMMINISTRATIVA NELL'ENTE LOCALE - GRAFICHE E. GASPARI |
88,40 € |
GASPARI E. S.R.L. |
| Z8D1C66D5D |
INTERVENTO DI RISANAMENTO: RIFACIMENTO COPERTURE BLOCCO UFFICI E PALESTRA PRESSO LA SCUOLA... |
|
MOSCA DANIELE |
| Z7820AEE40 |
Progetto formativo "La prevenzione della corruzione nella PA: la formazione specifica ai ruoli di... |
600,00 € |
DASEIN S.P.A. |
| Z3820889DB |
Servizio di supporto bonifica e aggiornamento banca dati immobiliare IMU 2012 e insoluti TIA 2012. |
4.880,00 € |
ISIMPLY S.R.L. |
| ZC220B9C21 |
FORNITURA DI SERVIZI CARTOGRAFICI ED INFORMATICI URBANISTICI.INCARICO ALLA DITTA TECHNICAL DESING... |
8.300,00 € |
TECHNICAL DESIGN S.R.L. - SERVIZI INFORMATICI PER IL TERRITORIO |
| Z031FA8D9B |
SCUOLA PRIMARIA S.QUIRICO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114-0C2PA DEL 31/10/2017 EMESSA DA IL CAMMINO... |
2.757,00 € |
Cooperativa sociale Il Cammino Onlus |
| Z2A1FEE52F |
SCUOLA PRIMARIA S.QUIRICO.LIQUIDAZIONE FATTURA N.106-0C2PA DEL 17/10/2017 EMESSA DA IL CAMMINO... |
854,00 € |
Cooperativa sociale Il Cammino Onlus |
| ZE41FDCDE1 |
SCUOLA SECONDARIA DANTE ALIGHIERI.LIQUIDAZIONE FATTURA N.105-0C2PA EMESSA DA IL CAMMINO COOP. SOC... |
549,00 € |
Cooperativa sociale Il Cammino Onlus |
| Z151FA8D8E |
SCUOLA SECONDARIA DANTE ALIGHIERI.LIQUIDAZIONE FATTURA N.104-0C2PA DEL 17/10/2017 |
3.806,00 € |
Cooperativa sociale Il Cammino Onlus |
| ZC21FA9010 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO BIENNIO 2016-2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N.46/PA DEL... |
10.151,00 € |
SIVIERO ERNESTO & C. SNC |
| ZD11F93905 |
OPERE IN ECONOMIA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI LONGAGNE-SCUOLA PRIMARIA DI SAN QUIRICO... |
|
ZANOTTO MARCO SRL |
| 7068898F27 |
LAVORI PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI LONGAGNE-SCUOLA PRIMARIA DI SAN QUIRICO.APPROVAZIONE 2°... |
|
ZANOTTO MARCO SRL |
| 7151491D0E |
RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN QUIRICO... |
|
CASALE IMPIANTI DI CASALE ALLOA MICHELE |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE CONTABILE DELLA FATTURA N.CE17-673 DEL 31/08/2017 EMESSA DALLA SOCIETA' A.S.R.A.B. |
|
A.S.R.A.B. S.P.A. |
| 66560065E8 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO BIENNIO 2016-2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N.43/PA DEL... |
|
SIVIERO ERNESTO & C. SNC |
| ZD01EF9CC1 |
PALO N. 45 DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO DA SINISTRO IN VIA MILANO ALTEZZA CIVICO 177. |
805,00 € |
BIELETTRICA DI BANDERE' S.N.C. |
| Z96B1B1CC0 |
ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE.BIENNIO... |
|
S.P.A.P. DI CACCAMO RAG. ARCANGELO S.A.S. |
| 0000000000 |
ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE AL “SEMINARIO OPERATIVO SULLA CORRETTA REDAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI... |
192,00 € |
MEDIACONSULT SRL |
| Z871ED7E7D |
DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE... |
10.248,00 € |
DITTA ANTICIMEX SRL |
| ZBF1ED4020 |
TEATRO ERIOS. FORNITURA DI RICAMBI PER POLTRONE |
189,00 € |
Eredi Caloi srl |
| Z031CC1A7B |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. (PERIODO DAL 01/06/2017 AL 31/05/2019). CIG ... |
9.272,00 € |
QUADRIFOGLIO GARAGE SNC |
| ZB21ECE752 |
INTERVENTO DI RISANAMENTO: RIFACIMENTO COPERTURE BLOCCO UFFICI E PALESTRA PRESSO LA SCUOLA... |
4.733,00 € |
BALLIU SHKELQIM |
| ZDC1EADD44 |
POLIZIA LOCALE E CENTRO INCONTRO ANZIANI. LAVORI DI MANUTENZIONE. |
1.537,00 € |
COSTRUZIONI EDILI TRE EFFE S.A.S. |
| 0000000000 |
RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ESEGUITA DAL COMUNE DI BIELLA |
11,00 € |
COMUNE DI BIELLA |
| Z6F1FFE8FA |
LAVORI PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI LONGAGNE-SCUOLA PRIMARIA DI SAN QUIRICO - OPERE DI... |
13.927,10 € |
ZANOTTO MARCO SRL |
| 7081572A13 |
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DANTE ALIGHIERI- INTERVENTO DI RISANAMENTO: REALIZZAZIONE DI... |
135.000,00 € |
GM GROUP SRL |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE CONTABILE DELLE FATTURE N. 311/PA DEL 07/02/2017 E N. 475/PA DEL 03/04/2017 EMESSA... |
|
A.S.R.A.B. S.P.A. |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE CONTABILE DELLE FATTURE N. 311/PA DEL 07/02/2017 E N. 475/PA DEL 03/04/2017 EMESSA... |
|
SEAB - SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. |
| Z621E8E9AE |
SCUOLA PER L’INFANZIA. VERIFICA SOLAI E SOTTOTETTO |
570,00 € |
CASALINUOVO COSTRUZIONI |
| Z7E1E8EB58 |
TEATRO ERIOS. RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI. |
694,00 € |
GEOM. FRANCO PAPERO |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE CONTABILE DELLA FATTURA N.CE17-582 DEL 31/07/2017 EMESSA DALLA SOCIETA' A.S.R.A.B. |
|
A.S.R.A.B. S.P.A. |
| Z6B1B1CD33 |
Servizio contabilità economico patrimoniale e bilancio consolidato. Introduzione e adozione nuova... |
8.540,00 € |
STUDIO SIGAUDO S.R.L. |
| Z16204A366 |
Noleggio orologi per la rilevazione delle presenze anni 2018/2020 |
2.818,20 € |
G.B. Informatica S.n.c. |
| 7068898F27 |
LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI LONGAGNE-SCUOLA PRIMARIA DI SAN... |
368.438,00 € |
ZANOTTO MARCO SRL |
| ZFA1E5BDA4 |
ACQUISIZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA’ ENEL SOLE ED INTERVENTI CONSEGUENTI... |
1.830,00 € |
NEW Energy System s.r.l. |
| Z671E5BD3D |
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DANTE ALIGHIERI- INTERVENTO DI RISANAMENTO: REALIZZAZIONE DI... |
19.286,00 € |
MOSCA DANIELE |
| Z911E51718 |
SCUOLA MEDIA. INTERVENTO DI SISTEMAZIONE OROLOGIO. |
146,00 € |
CERRIANA S.R.L. |
| Z4B1E515E0 |
SOSTITUZIONE LAMPIONE FOTOVOLTAICO IN VIA SENATORE AVOGADRO |
1.927,00 € |
BIELETTRICA DI BANDERE' S.N.C. |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE CONTABILE DELLA FATTURA N. 135/PA DEL 26/01/2017 EMESSA DA SEAB S.P.A. |
|
SEAB - SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. |
| ZD51D1A6EA |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE ANNI... |
12.658,00 € |
FAST DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO SNC |
| ZE31DF7A42 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 31/03/2020 |
6.189,00 € |
BRUNO ROMANO |
| Z951E28356 |
CENSIMENTO SITI PRODUTTIVI DISMESSI |
1.248,00 € |
ARCH. PAOLA BACCHI |
| Z271E15A05 |
RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI SPECIALIZZATE AD USO DEL SETTORE... |
851,00 € |
MAGGIOLI EDITORE PERIODICI |
| 688480941E |
ACCORDO QUADRO PER "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. BIENNIO... |
27.005,00 € |
GUGLIOTTA SRL |
| Z7C207EDA9 |
STUDIO PER INTERVENTO URGENTE ALLE ALBERATURE DEL VILLAGGIO TROSSI |
995,00 € |
STUDIO ASSOCIATO TERRITORIUM |
| ZF6207ED35 |
MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILE DELLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA TRE EFFE. |
15.889,00 € |
COSTRUZIONI EDILI TRE EFFE S.A.S. |
| Z60207C0DB |
INTERVENTI MANUTENTIVI ALLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
6.100,00 € |
F.LLI SOGNO E FIGLI S.R.L. |
| Z832028239 |
SERVIZIO DI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ANNO 2017 |
11.990,00 € |
|
| ZB52052970 |
FORNITURA DI SMALTI E PITTURE CERTIFICATE. DITTA ATHENA DI BIELLA |
213,00 € |
ATHENA SRL |
| ZD7205EFD5 |
INTERVENTI ACCESSORI ALLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN QUIRICO |
732,00 € |
CASALE IMPIANTI DI CASALE ALLOA MICHELE |
| ZA120170EA |
ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI... |
9.030,00 € |
ROMAGNOLO SIMONE |
| ZBA202DE81 |
BIBLIOTECA COMUNALE. INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE FORMICHE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICIMEX. |
292,00 € |
DITTA ANTICIMEX SRL |
| Z17202C33D |
FORNITURA DI MATERIALE DA DECORATORE. DITTA ATHENA DI BIELLA |
422,00 € |
ATHENA SRL |
| Z6A20134FD |
REALIZZAZIONE SCAVI E RIPRISTINO DEI LUOGHI PER POSA CAVIDOTTI PER ALIMENTAZIONE TELECAMERE DI... |
6.283,00 € |
BIELETTRICA DI BANDERE' S.N.C. |
| ZB72008E79 |
SOSTITUZIONE VETRI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA BIELLESE DI GAGLIANICO. |
949,00 € |
VETRERIA BIELLESE DI SELVA LANZA S.N.C. |
| Z851C5FE60 |
ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI... |
16.030,00 € |
ROMAGNOLO SIMONE |
| Z531F4FDF5 |
EX LAVATOIO DI VIA UMBERTO. AFFIDAMENTO PER L'ACCATASTAMENTO. |
431,00 € |
SALPIETRO GIUSEPPE |
| Z9C1FEB47E |
SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E PRODUZIONE ACQUA CALDA USO IGIENICO-SANITARIO A... |
17.751,00 € |
BIELLA CLIMA |
| ZE71FFE8F7 |
MANUTENZIONE PIANI VIABILI SUL TERRITORIO |
48.667,00 € |
F.LLI SOGNO E FIGLI S.R.L. |
| ZC21FA9010 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO BIENNIO 2016-2018. INTERVENTI SUPPLETIVI 2017 |
6.344,00 € |
SIVIERO ERNESTO & C. SNC |
| ZB71FA900A |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO BIENNIO 2016-2018. INTERVENTI SUPPLETIVI 2017. |
3.807,00 € |
SIVIERO ERNESTO & C. SNC |
| Z971FF54EC |
FORNITURA E POSA DI POMPA DI CALORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SAN QUIRICO |
2.860,00 € |
CASALE IMPIANTI DI CASALE ALLOA MICHELE |
| ZC11E1246C |
SCUOLA MEDIA. RIPRISTINO FUNZIONAMENTO ASCENSORE |
237,00 € |
BRUNO ROMANO |
| Z561DFD5AD |
SPOSTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA S. LUCIA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA... |
353,00 € |
ENEL SOLE SRL |
| Z561E0F108 |
SCUOLA ELEMENTARE AMOSSO. RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI. |
608,00 € |
GEOM. FRANCO PAPERO |
| Z011E0F884 |
LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI AMOSSO: INTERVENTI IN ECONOMIA |
5.981,00 € |
CASALINUOVO COSTRUZIONI |
| ZF01DFDCDE |
FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMOSO |
610,00 € |
SPAUDO CAV. ERALDO |
| Z551C6B879 |
ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO... |
29.063,00 € |
R.D.M. S.N.C. DI DE MARCO P. & C. |
| Z521CB03C0 |
“RIPRISTINO MANTO DI COPERTURA IN COPPI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE”: APPROVAZIONE CONTABILITA’,... |
|
CASALINUOVO COSTRUZIONI |
| ZD01FD065B |
ASILO NIDO COMUNALE.AFFIDAMENTO ALL'ARCH. PAOLA BACCHI PER PRATICHE INERENTI AUTORIZZAZIONE AL... |
624,00 € |
ARCH. PAOLA BACCHI |
| ZE71FF54EA |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI LONGAGNE-SCUOLA PRIMARIA DI SAN... |
812,00 € |
RAMELLA PEZZA CLAUDIO |
| ZF51BB090C |
“RIPRISTINO MANTO DI COPERTURA IN COPPI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE”: APPROVAZIONE CONTABILITA’,... |
|
CASALINUOVO COSTRUZIONI |
| Z96B1B1CC0 |
ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE.BIENNIO... |
|
S.P.A.P. DI CACCAMO RAG. ARCANGELO S.A.S. |
| Z7F1BDD266 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA DEL PALAZZO MUNICIPALE: APPROVAZIONE CONTABILITA’,... |
|
MELLO DOTT. ING. ATTILIO |
| Z6D1B99BEF |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA DEL PALAZZO MUNICIPALE: APPROVAZIONE CONTABILITA’,... |
|
GALIZZI IMPIANTI SRL |
| ZB11C8FC37 |
OPERE DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADALE AL VILLAGGIO TROSSI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.... |
|
BONIFACIO S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI DI GEOM. BONIFACIO ANDREA E CRISTIAN |
| 66560065E8 |
SERVIZIO MANUTENZIONE DELVERDE PUBBLICO BIENNIO 2016-2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59/PA DEL... |
|
SIVIERO ERNESTO & C. SNC |
| 688480941E |
ACCORDO QUADRO PER “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRORDINARIA DALLE STRADE COMUNALI. BIENNIO... |
68.352,00 € |
GUGLIOTTA SRL |
| Z491BEC6B0 |
SISTEMAZIONE AREE VERDI E INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO – CIG Z491BEC6B0. LIQUIDAZIONE FATTURA... |
|
GUGLIOTTA SRL |
| Z771C57156 |
LAVORI DI POSA DI NUOVO TUBO PER ACQUEDOTTO E REALIZZAZIONE DI COPERTURA PER DISABILI AL CAMPO... |
|
F.LLI SOGNO E FIGLI S.R.L. |
| 66560065E8 |
SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO BIENNIO 2016-2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA DEL... |
|
SIVIERO ERNESTO & C. SNC |
| Z321BAEEF6 |
MANUTENZIONE PARCHI GIOCHI”- CIG Z321BAEEF6- LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/78_16 DEL 30/12/2016 DI... |
|
PLAYGROUND SRL |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE CONTABILE DELLE FATTURE N. 1294/PA DEL 13/10/2016 EMESSA DA SEAB S.P.A. (C.F.... |
|
A.S.R.A.B. S.P.A. |
| ZD71B09FE4 |
DET N. 580/2016-FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ANNO 2017
RIDEFINIZIONE E RETTIFICA |
4.700,00 € |
ENEL ENERGIA S.P.A |
| Z251DF0460 |
IMPIANTI FOTOVOLTAICI CIMITERO E SCUOLA DI AMOSSO. VERIFICA PRATICHE UTIF. INCARICO ALL’ING.... |
253,00 € |
DAVIDE VALSECCHI |
| ZD71B09FE4 |
DET N. 580/2016-FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ANNO 2017: RETTIFICA. |
7.000,00 € |
ENEL ENERGIA S.P.A |
| NESSUNO |
CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI – CF. 01866890021.
IMPEGNI DI SPESA DI PER LA LIQUIDAZIONE... |
32.350,00 € |
CORDAR S.P.A. - SOCIETA' PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - NON USARE |
| Z901F06EF9 |
RIPARAZIONE DEL VEICOLO IN USO PRESSO IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE LAND ROVER DEFENDER... |
344,60 € |
ELLE.BI.2000 SNC |
| ZCF1E5319C |
CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA DI N. 69 BADGES PERSONALIZZATI |
134,69 € |
PROGETTO INFORMATICA DI GODIO P. & C. S.A.S. |
| ZCA1E540EE |
ISCRIZIONE PER L'ANNO 2017 PRESSO IL POLIGONO DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BIELLA DEL... |
650,00 € |
TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BIELLA |
| ZE71E42B6E |
ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER LE STAMPANTI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE |
163,00 € |
WICON ITALIA SRL |
| 0000000000 |
PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI CONCORSO SPESA ALLA PROVINCIA DI... |
448,98 € |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA |
| ZE31E409FF |
RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS VIRIT N. 5206011014 PER 12 MESI PER PROTEZIONE RETE INTERNA COMANDO... |
86,62 € |
PROGETTO INFORMATICA DI GODIO P. & C. S.A.S. |
| 0000000000 |
PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO AL COMUNE DI BIELLA, CAPOFILA PER... |
3.133,00 € |
COMUNE DI BIELLA |
| Z212143BE4 |
Polizza infortunio allievi. Anno 2018 |
301,00 € |
CBS INSURANCE BROKERS DI ROBERTO FERRARO & C. SAS |
| Z1E1DE2CBF |
RIMOZIONE DI VEICOLO IN STATO DI ABBANDONO (RIFIUTO PERICOLOSO) E CONFERIMENTO PER LA DEMOLIZIONE... |
165,00 € |
AUTODEMOLIZIONE BIELLESE S.R.L. |
| Z1E1DE2CBF |
RIMOZIONE DI VEICOLO SOTTOPOSTO A CONFISCA DA PREFETTURA DI TORINO E STAZIONANTE SU SUOLO PUBBLICO |
122,00 € |
AUTOGRILLO DI SAULLO FRANCESCO & C. S.N.C. |
| Z471D0C94B |
ASSISTENZA TECNICA PER L’ANNO 2017 DEL SERVIZIO FORNITO DA CI.TI.ESSE SRL PER IL FUNZIONAMENTO E... |
1.172,00 € |
CI.TI.ESSE S.R.L. |
| Z761D433CB |
CESSAZIONE DEL PONTE E DELLA RETE RADIO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO... |
800,00 € |
VODAFONE OMNITEL B.V. |
| 0000000000 |
TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO AUTO) 2017 RELATIVA A VEICOLO IN USO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA... |
263,23 € |
REGIONE PIEMONTE |
| 65577266AF |
LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO |
|
EUROPAM S.P.A |
| ZF02143BCC |
Polizza incendio civile e commerciale. Anno 2018 |
11.000,00 € |
CBS INSURANCE BROKERS DI ROBERTO FERRARO & C. SAS |
| 0000000000 |
RINNOVO CANONE SPECIALE RAI ANNO 2017 – RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA – C.F. 06382641006 |
203,70 € |
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA |
| ZB31D0610F |
ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE FORMULA ABBONAMENTO 2017 - DITTA... |
150,45 € |
EGAF EDIZIONI S.R.L. |
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RINNOVO PER L’ANNO 2017 DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA... |
1.190,82 € |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
| ZE31BC943A |
Polizza incendio civile e commerciale. Anno 2017 |
11.000,00 € |
CBS INSURANCE BROKERS DI ROBERTO FERRARO & C. SAS |
| Z0F1BC93F4 |
Polizza responsabilità civile autoveicoli. Anno 2017 |
4.466,00 € |
CBS INSURANCE BROKERS DI ROBERTO FERRARO & C. SAS |
| ZBB1805866 |
ACQUISTO CARTELLINI E PELLICOLE PROTETTIVE PER CARTE D' IDENTITA' |
268,60 € |
TIPOGRAFIA GARIAZZO MARIO DI GARIAZZO B. & C. S.N.C. |
| Z671C578CA |
ACQUISTO LIBRI E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPORTO COMPLESSIVO € 3459,40. DITTA INTERNET... |
3.549,40 € |
IBS .IT - INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL |
| Z4C1CE2B05 |
SOMME DOVUTE A POSTE ITALIANE SPA - P. IVA 01114601006 - RELATIVE ALLE NOTIFICHE ATTI. IMPEGNO DI... |
1.630,00 € |
POSTE ITALIANE S.P.A. |
| Z1C1BCAA16 |
Polizza elettronica. Anno 2017 |
1.691,00 € |
CBS INSURANCE BROKERS DI ROBERTO FERRARO & C. SAS |
| ZE41BCAB0C |
Polizza tutela legale dell'Ente. Anno 2017 |
4.607,00 € |
CBS INSURANCE BROKERS DI ROBERTO FERRARO & C. SAS |
| Z8A1BCA957 |
Polizza responsabilità civile generale dell'Ente. Anno 2017 |
15.600,00 € |
CBS INSURANCE BROKERS DI ROBERTO FERRARO & C. SAS |
| ZE61BCA9A0 |
Polizza responsabilità civile patrimoniale. Anno 2017 |
4.500,00 € |
CBS INSURANCE BROKERS DI ROBERTO FERRARO & C. SAS |
| ZD61BC94A5 |
Polizza infortuni alunni asilo nido. Anno 2017 |
301,00 € |
CBS INSURANCE BROKERS DI ROBERTO FERRARO & C. SAS |
| ZC51BC94F7 |
Polizza infortuni conducenti. Anno 2017 |
224,00 € |
CBS INSURANCE BROKERS DI ROBERTO FERRARO & C. SAS |
| Z4B1D22670 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PLOTTER IN DOTAZIONE EGLI UFFICI COMUNALI |
463,00 € |
LABORATORIO SPERIMENTALE PROTOTIPI DI LACCHIA PIERA & C. S.N.C. |
| ZD41D09227 |
GESTIONE CAMPI SPORTIVI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO CONTRATTUALE 1.01.2017- 30.06.2017 |
14.030,00 € |
A.S.D. F.C.M. VIGLIANO |
| ZDE1CF900B |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ELETTROARCHIVIO ED ELETTROSCHEDARIO COLLOCATI PRESSO... |
1.159,00 € |
Eda System |
| Z8E1D1C3D2 |
SERVIZIO DI RITIRO, AFFRANCATURA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE PER IL PERIODO 01.03... |
16.000,00 € |
Nexive S.p.A. |
| ZA21CF84C6 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNO 2017 PER LA STAMPANTE SIMIDIECI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO |
414,80 € |
SIMI - SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI E C. SAS |
| Z991CEF81A |
Servizio di manutenzione e assistenza n. 2 fotocopiatori in dotazione agli uffici tributi/SUAP e... |
800,00 € |
SOSMU S.R.L. |
| Z4F1CF52F3 |
SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA’ PRIMO QUADRIMESTRE 2017 NELLE MORE DELL’ATTIVAZIONE... |
4.102,68 € |
VODAFONE OMNITEL B.V. |
| Z541CF5351 |
SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA’ PRIMO QUADRIMESTRE 2017 NELLE MORE DELL’ATTIVAZIONE... |
500,00 € |
TELECOM ITALIA SPA |
| Z5008CF81B |
NOLEGGIO MULTIFUNZIONE. DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA.
PERIODO CONTRATTUALE 10.03.2013-10... |
8.647,60 € |
SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. |
| Z382144021 |
INCARICHI DI SERVIZIO PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER... |
6.470,00 € |
BONINO MARCO |
| 0000000000 |
PARCHEGGIO (CATASTO BIELLA) |
1,00 € |
BI.PARK S.R.L. |
| 55162991F1 |
Gratuità pasti alunni e insegnanti presso scuole pubbliche viglianesi. |
4,75 € |
Cooperativa Sociale Anteo |
| ZC01EC32C4 |
AFFIDAMENTO DI N. 7 INTERVENTI DI PULIZIA DEL TEATRO ERIOS |
828,00 € |
Cooperativa sociale Il Cammino Onlus |
| ZE81CD748A |
RINNOVO PER L’ANNO 2017 DEL SERVIZIO FORNITO DA ANCITEL SPA – CF 07196850585 – PER LA... |
1.090,00 € |
ANCITEL S.P.A. |
| ZA41CE08E4 |
CANONE LOCAZIONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO € 210,00... |
210,00 € |
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. |